Ответьте на три вопроса — покажем, какие группы документов войдут в ваш комплект, а какие не понадобятся. Двух одинаковых комплектов не существует.
Кто вы?
ООО или АО
ИП
Государственный или муниципальный орган, учреждение
НКО, ТСЖ или общественная организация
Чьи персональные данные у вас есть?
Работников
Клиентов и покупателей
Пациентов
Учеников и родителей
Жильцов и собственников
Представителей компаний-партнёров
Руководитель — тоже работник.
Как вы работаете с данными?
Сайт или формы заявок
1С, CRM, таблицы
Передаём сведения в государственные информационные системы
Вход или пропуск «по лицу» (биометрия)
Только на бумаге
В ваш комплект войдут
Не понадобятся
Что важно для вас
01 · Политика в отношении обработки персональных данных
01 и 08 · Правила и план внутреннего контроля
02 · Приказы об утверждении политики, перечней и матриц доступа
02 · Приказ о назначении ответственного за организацию обработки ПДн
03 · Памятка работника по защите ПДн
03 · Инструкция пользователя ИСПДн
04 · Согласие на обработку ПДн и обязательство о неразглашении
04 · Согласия и формы под ваши категории субъектов
04 · Согласие на обработку ПДн в формах сайта — если обработка идёт на его основании
05 · Запросы и ответы субъектам: запрос информации, отзыв согласия, прекращение обработки
06 · Журнал обращений субъектов ПДн
06 · Журнал учёта машинных носителей
07 · Акт определения уровня защищённости ИСПДн и модель угроз
08 · Программа обучения работников
09 · Уведомление в Роскомнадзор
Положение о шифровании (СКЗИ)
Документы по биометрии
Работников, которые непосредственно обрабатывают персональные данные, знакомят с законодательством, политикой и локальными актами и (или) обучают (п. 6 ч. 1 ст. 18.1 152-ФЗ).
Сведения о здоровье — специальная категория персональных данных: их обработка допускается только в случаях, перечисленных в законе (ст. 10 152-ФЗ).
ФИО и контакты представителей компаний в договорах — тоже персональные данные физических лиц.
При сборе данных через сайт политику публикуют на страницах, с которых идёт сбор (ч. 2 ст. 18.1). Формы и счётчики сайта проверим на диагностике.
Все группы документов применимы; состав уточним на диагностике.
Уведомление в Роскомнадзор может не понадобиться, если обработка идёт исключительно без средств автоматизации (п. 8 ч. 2 ст. 22 152-ФЗ). Учёт в 1С или таблице — уже автоматизированная обработка: проверим на диагностике.
Документы по биометрии — нет входа «по лицу»
Положение о шифровании (СКЗИ) — не передаёте сведения в государственные информационные системы
Документы по ИСПДн — обработка только на бумаге
ИП — оператор и сам отвечает за обработку данных; назначение ответственного закон называет для операторов-юрлиц (п. 1 ч. 1 ст. 18.1 152-ФЗ).
Для государственных и муниципальных организаций — постоплата по факту выполнения; работаем по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Итоговый перечень определяем по результатам диагностики и фиксируем в приложении к договору.